目 錄

一、概況............................................................(1)

（一）部門（單位）職責........................................(1)

（二）機構設置...................................................(7)

二、2022年度部門（單位）決算公開表......................(6)

（一）收入支出決算總表........................................(6)

（二）收入決算表（分單位）..................................(6)

（三）收入決算表（分科目）..................................(6)

（四）支出決算表（分單位）..................................(6)

（五）支出決算表（分科目）..................................(6)

（六）財政撥款收入支出決算總表............................(6)

（七）一般公共預算財政撥款支出決算表...................(6)

（八）一般公共預算財政撥款基本支出決算表..............(6)

（九）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表...........(6)

（十）國有資本經營預算財政撥款支出決算表..............(6)

（十一）財政撥款“三公”經費支出決算表.................(6)

三、2022年度部門（單位）決算情況說明...................(6)（一）收入支出決算總體情況說明............................(6)

（二）收入決算情況說明........................................(6)

（三）支出決算情況說明........................................(7)

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.................(7)

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...........(7)

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....(10)

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明.....(11)

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明.....(13)

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.........(13)

（十）機關運行經費支出說明.................................(15)

（十一）政府采購支出說明...................................(15)

（十二）國有資產占有情況說明..............................(16)

（十三）預算績效情況說明...................................(16)

四、名詞解釋.....................................................(20)

五、附件..........................................................(22)

一、概況

（一）部門職責

1、履行全縣全民所有土地、礦產、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行國家、省、市和縣有關自然資源管理、國土空間規劃與測繪地理信息管理的方針政策和法律法規，受委托組織起草有關地方規范性文件并組織實施。

2、負責自然資源調查監測評價。按照自然資源調查監測評價的指標體系和統計規范，建立健全統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

3、負責自然資源和不動產確權登記工作。按照有關標準、規范，開展各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處等工作，建立健全全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產確權登記工作。會同有關部門調處全縣自然資源權屬和不動產權屬爭議。

4、負責自然資源資產有償使用工作。執行全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。擬訂并組織實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備、海岸線收儲政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

5、負責自然資源的合理開發利用工作。組織擬訂全縣自然資源發展規劃、戰略和開發利用標準并組織實施。建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

6、負責建立國土空間規劃體系并監督實施。推動實施“一張藍圖、多規合一”，推進主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線。構建節約資源和環境保護的生產、生活和生態空間布局。建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地、海洋等自然資源年度利用計劃。負責土地、海域、海島等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

7、負責城鄉各類建設項目的規劃管理工作。組織編制控制性詳細規劃。會同有關部門共同編制城鄉規劃中交通、市政等專項規劃。承擔建設用地、建設工程的規劃許可和管理工作。研究擬訂城鄉規劃管理等管制政策并監督實施。

8、負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制全縣國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理、林業生態保護修復、海域海島海岸線（港口岸線除外）整治修復和海洋生態修復等工作。牽頭建立和實施自然資源生態保護補償制度。

9、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭落實實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量和生態保護，組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

10、負責落實綜合防災減災規劃相關要求。負責組織編制地質災害和森林火災防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等相關工作，指導開展地質災害工程治理相關工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。指導開展森林防火巡護、野外用火管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場開展防火宣傳教育、監測預警和督促檢查等工作。承擔全縣地質管理工作，監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責管理地質勘查行業。

11、負責礦產資源開發管理工作。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源審批。監督指導礦產資源勘查、開發利用和保護。

12、負責國土綠化工作。擬訂國土綠化規劃、政策并指導實施。指導監督全民義務植樹、造林綠化工作。組織實施森林、濕地重點生態保護修復工程。負責林業有害生物防治、檢疫工作。

13、負責森林、濕地和陸生野生動植物資源的監督管理動態監測與評價。負責林地管理，編制林地保護利用規劃并組織實施。指導公益林劃定，負責公益林建設、保護和利用的監督管理，負責天然林保護工作，按分工負責古樹名木保護工作。指導國有林場建設和發展。

14、負責自然保護地和風景名勝區的監督管理工作。貫徹執行國家、省、市有關自然保護地的政策、法規和規章，擬訂全縣各類自然保護地、濕地和風景名勝區的保護管理政策并牽頭落實和實施。負責全縣各類自然保護地的資源普查、保護、利用和監督管理工作。提出設立、調整自然保護地和風景名勝區的審核建議并按程序申報。會同有關部門擬訂濕地保護利用規劃和相關標準。負責擬訂自然保護地、風景名勝區的發展規劃、政策和相關標準并監督實施，承擔自然保護地和風景名勝區有關規劃和建設項目的審核、申報等相關工作。監督管理濕地的開發利用。

15、負責林業發展與改革工作。擬訂深化集體林權制度、國有林場等重大改革意見并監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。協同調處林權權屬和林地承包經營糾紛。指導林業幫扶、興林富民相關工作。負責林業種苗監督管理和食用林產品的質量監管工作。

16、負責對海洋事務的綜合協調和海洋保護與利用的監督管理工作。負責監督實施海洋戰略規劃。負責海洋觀測預報、預警監測和減災工作。組織開展海洋空間資源的監視監測和評估。負責無居民海島、海域、海底地形地名管理及海底電纜管道鋪設工作。負責領海基點等特殊用途海島保護管理工作。負責全縣海岸線管理和利用。負責海洋科學調查。負責海洋經濟的統計及相關核算工作。配合開展維護海洋權益工作。參與重大海洋災害應急處置。

17、負責測繪與地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理。監督管理地理信息安全和市場秩序。監督管理測繪與地理信息成果工作、地圖工作和測量標志保護。負責地理信息公共服務管理。

18、負責行政執法工作。負責落實自然資源和國土空間規劃的方針政策、決策部署及法律法規。負責查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。

19、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，平陽縣自然資源和規劃局部門預算包括：局本級預算、平陽縣國土整治生態修復中心、平陽縣林業種苗管理和森林病蟲害防治站、平陽縣林業技術推廣指導和森林資源保護站、平陽縣風景名勝管理中心、平陽縣自然資源審批服務辦件中心、平陽縣自然資源檔案與規劃展示館、平陽縣自然資源行政執法隊、平陽縣不動產登記服務中心、平陽縣國土空間與城鄉規劃編審中心、平陽縣自然資源信息中心、平陽縣土地儲備中心、平陽縣自然資源調查監測預報中心（掛平陽縣海域動態監管中心牌子）、平陽縣自然資源征收中心、派駐鄉鎮的12個派出機構等25家下屬單位。

二、2022年度部門（單位）決算公開表

詳見附表

三、2022年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計32,983.82萬元，支出總計32,983.82萬元,與2021年度相比，各減少18620.08萬元，下降36.08%。主要原因是：專項減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計32,983.82萬元；包括財政撥款收入32,983.82萬元（其中，一般公共預算12,475.70萬元，政府性基金預算20,508.12萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計0.00%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計32,983.82萬元，其中基本支8,787.33萬元，占26.64%；項目支出24,196.49萬元，占73.36%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計32,983.82萬元，支出總計32,983.82萬元，與2021年相比，減少18620.08萬元，下降36.08%。主要原因是專項減少；財政撥款支出年初預算數22574.62萬元，完成年初預算的146.11%，主要原因是年中預算調整如全員及績效考核，耕地占用稅、指標調劑、補充耕地問題整改等專項工作。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出12,475.70萬元，占本年支出合計的37.82%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少7808.5萬元，下降38.49%。主要原因是：省轉移支付減少及預算調整。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出12,475.70萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1,230.70萬元，占9.86%；國防（類）支出0.00萬元,占0.00%；公共安全（類）支出0.00萬元,占0.00%；教育（類）支出0.00萬元,占0.00%；科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業（類）支出681.34萬元,占5.46%；衛生健康（類）支出0.00萬元,占0.00%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉社區（類）支出0.00萬元,占0.00%；農林水（類）支出1,676.77萬元,占13.44%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；商業服務業等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；援助其他地區（類）支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出8,346.48萬元,占66.90%；住房保障（類）支出0.00萬元,占0.00%；糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,占0.00%；災害防治及應急管理（類）支出540.41萬元,占4.33%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務還本（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為14274.62萬元，支出決算為12,475.70萬元,完成年初預算的87.39%，主要原因是年中指標調整。其中：

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為543.45萬元，支出決算為681.33萬元，完成年初預算的125.37%，決算數大于預算數的主要原因新入職人員。

農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）。年初預算為1497.08萬元，支出決算為1336.00萬元，完成年初預算的89.24%，決算數小于預算數的主要原因省轉移支付結轉下年。

農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。年初預算為784萬元，支出決算為340.77萬元，完成年初預算的43.47%，決算數小于預算數的主要原因省轉移支付結轉下年。

自然資源海洋（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為2594.94萬元，支出決算為2880.30萬元，完成年初預算的110.99%，決算數大于預算數的主要原因新入職人員增加及社保調整。

自然資源海洋（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）。年初預算為2974萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的0.16%，決算數小于預算數的主要原因預算指標調整。

自然資源海洋（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）。年初預算為160.77萬元，支出決算為232.22萬元，完成年初預算的144.44%，決算數大于預算數的主要原因變更調整年中追加。

自然資源海洋（類）自然資源事務（款）事業運行（項）。年初預算為3850.24萬元，支出決算為3574.40萬元，完成年初預算的92.00%，決算數小于預算數的主要原因事業人員劃轉四個平臺。

自然資源海洋（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。年初預算為435.75萬元，支出決算為421.76萬元，完成年初預算的96.79%，決算數小于預算數的主要原因按項目合同中標價低于預算。

自然資源海洋（類）氣象事務（款）行政運行（項）。年初預算為51.79萬元，支出決算為51.32萬元，完成年初預算的99.09%，決算數基本等同預算數。

自然資源海洋（類）　其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）。年初預算為601.6萬元，支出決算為1182.48萬元，完成年初預算的196.56%，決算數大于預算數的主要原因專項增加年中調整。

災害防治及應急管理支出（類）　自然災害防治（款）　自然災害防治（項）。年初預算為781萬元，支出決算為540.41萬元，完成年初預算的69.19%，決算數小于預算數的主要原因省轉移支付結轉下年。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出8,787.33萬元，其中：

人員經費8,136.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費補助、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費650.34萬元，主要包括：辦公費、手費費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出20,508.12萬元，占本年支出合計的62.18%。與2021年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少9983.21萬元，下降32.74%。主要原因是：專項減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出20,508.12萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業（類）支出0.00萬元,占0.00%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉社區（類）支出20,508.12萬元,占100.00%；農林水（類）支出0.00萬元,占0.00%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%；抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元,占0.00%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為8300萬元，支出決算為20,508.12萬元,完成年初預算的247.06%，主要原因是指標調劑費6108.28萬元和耕地占用稅7216.95萬元。其中：

城鄉社區支出（類）　國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13325.24萬元，決算數大于預算數的主要原因指標調劑費6108.28萬元和耕地占用稅7216.95萬元。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為5300萬元，支出決算為5289.23萬元，完成年初預算的99.80%，決算數小于預算數的主要原因按工程進度結算支付。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款） 農業農村生態環境支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1682.39萬元，決算數大于預算數的主要原因廢棄礦山治理。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為211.26萬元，決算數大于預算數的主要原因年初規劃預算在大規劃，年中劃入總體空間規劃編制費用。

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。年初預算為3000萬元，支出決算為0萬元，決算數小于預算數的主要原因指標年中調整。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明“本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為14.60萬元，支出決算為12.11萬元，完成全年預算82.95%,2022年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是新車維護費成本低。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為8.12萬元，占67.09%，與2021年度相比，減少21.77萬元，下降72.83%，主要原因是去年新購置新車；公務接待費支出決算為3.98萬元，占32.86%，與2021年度相比，增加0.28萬元，增長7.57%，主要原因是接待人次增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。完成全年預算的0.00%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0.00個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為10.60萬元，支出決算為8.12萬元，完成全年預算的76.60%。決算數小于全年預算數的主要原因是新車維護生本低。

公務用車購置全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的0.00%。決算數等于全年預算數。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費全年預算數為10.60萬元，支出決算為8.12萬元，完成全年預算的76.60%。決算數小于全年預算數的主要原因是新車維護生本低。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為6輛。

（3）公務接待費全年預算數為4.00萬元，支出決算為3.98萬元，完成全年預算的99.50%。國內公務接待65批次，累計753人次。主要用于接待上級領導來檢查與指導工作及兄弟市縣單位 來業務交流學習等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格執行有關接待規定。其中：

外事接待支出0.00萬元，接待0.00批次，累計0.00人次。

其他國內公務接待支出3.98萬元，主要用于接待上級領導來檢查與指導工作及兄弟市縣單位來業務交流學習等支出接待65.00批次，累計753.00人次。

（十）機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費年初預算數為1129.19萬元，支出決算為650.34萬元，完成年初預算的57.59%，決算數小于預算數的主要原因劃轉四個平臺；比2021年度增加減少186.31萬元，下降22.27%，主要原因是節約辦公費用、勞務支出、工會經費提取減少。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額131.93萬元，其中：政府采購貨物支出131.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額131.93萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額131.93萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（十二）國有資產占有使用情況說明

截至2022年12月31日，XX本級及所屬各單位共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車6輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，XX廳(局)組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目25個，共涉及資金3688.36萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度補充耕地（旱改水）問題整改項目、廢棄礦山治理、森林平陽建設等3個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金6971.62萬元，占政府性基金預算項目支出總額的33.99%。

本年無國有資本經營預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果

平陽縣自然資源和規劃局在2022年度部門決算中反映2022年松材線蟲病防治專項經費及地質災害專項績效自評結果。（自評結果詳見附件）

其中，2022年松材線蟲病防治專項經費項目績效自評具體情況如下：

松材線蟲病防治專項項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優”。項目全年預算數為81.9萬元，執行數為81.9萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是3月底100%完成除治任務，除治株數15.66萬株，面積15.99萬畝，完成率108%。通過病蟲害防治，有效遏制的疫情擴散。根據當年秋季普查，疫情發生面積的株數同比分別下降發55%和近43%，2個鄉鎮基本實現無疫情，疫情防控取得明顯成效。二是項目實施后撫育森林4.3萬畝，改善了林分結構，提升了森林質量，明顯改善了區域生態功能。由于我縣16個鄉鎮和林場均是疫點，面積廣、疫木數量多，項目實施后，疫情持續下降，可促進區域環境可持續改善，具有良好的生態效益。三是項目實施帶動就業1萬工，使周邊農戶受益，改善了林區村民的生活質量，具有良好社會效益。群眾實施滿意率達95%以上。

發現的問題及原因：一是平陽為山區26縣之一，縣經政資金困難，后續保障能力較弱。二是因為松材線蟲病除治主要為野外工作，條件即期，非常容易造成人員受傷等安全事故。三是毗鄰區均為重型疫區，交互感染，外防輸入的壓力較大。

下一步改進措施：一是省級加大資金補助力度，保障后續項目順利實施。二是加強作業安全培訓，強制人員安全保險，強化求生應急措施，防范和消除安全隱患。三是項目實施加強聯防聯治，特別對毗鄰區、交界處，強化信息共享，積極有效溝通，促進松材線蟲病防控工作取得更大實效。

地質災害專項項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優”。項目全年預算數為840.07萬元，執行數為809.17萬元，完成預算的96.32%。項目績效目標完成情況：一是完成104.68平方公里的地面沉降網絡監測、城市地質安全風險調查面積為65平方公里、完成30處地質災害專群結合監測點建設，深化和擴大地質災害風險隱患雙控試點工作，針對新發生地質災害，進行應急調查、應急排險，切實消除安全隱患。二是舉辦地質災害防治知識培訓會、突發地質災害應急預案演練、地質災害防治知識宣傳、地質災害隱患點警示標識。發現的問題及原因：一是群測群防基礎依舊薄弱。監測站點覆蓋面不夠，智能化和信息化的通信預警手段相對缺乏，科學抗災能力較強。各隱患點雖然確定了監測預警人員，但大部分人員專業素質低，監測工作不夠規范，影響監測結果的準確性和可靠性。二是搬遷避讓安置困難較多。在實施地質災害點搬遷避讓過程中，因各種原因，進展不十分順利。一些村民思想守舊不愿搬遷或不愿拆除舊居；還有少數孤寡老人，因經濟問題無力搬遷，實際困難較多。三是工程誘發災害日趨嚴重。我縣正處于大投資、大建設、大發展階段，大量基礎設施項目大干快上，尤其是公路建設，由于大量建設的挖方、填方形成人工高陡邊坡，造成邊坡失穩，容易誘發滑坡等人為地質災害。

下一步改進措施：一是進一步加大防災抗災宣傳力度。把地質災害防治宣傳重點放在農村，普及地質災害的基本知識，增強群眾的地質災害防治意識和自救、互救能力，充分發揮群眾的主觀能動性，把政府強制的被動抗災轉化為群眾自覺的主動避災，增強地質災害防治效果。二是增強防治經費。進一步推進地質災害搬遷治理，多渠道的地質災害防治資金籌集方式，增強異地搬遷地質災害隱患家庭補助，逐步推進地質災害點的勘查治理和移民搬遷工作，最大限度降低地質災害的威脅。

3.財政評價項目績效評價結果。

還在評價中。

4.部門評價項目績效評價結果。

無。

說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出，并單獨出具評價報告的績效評價項目；財政評價項目是指由財政部門開展的評價對象為預算部門政策、項目或整體支出，并單獨出具評價報告的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）主要用于人員的養老保險支出。

18．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于人員的職業年金支出。

19．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項），主要用于行政單位的基本支出。

20．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項），主要用于事業單位的基本支出。

21．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項），主要用于除上述項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。

五、附件

（此處附2022年部門項目支出績效自評結果清單）

2022年績效評價整體